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                金稅盤升級及一般納稅人稅率變化的主要問題解答
                - 2019-03-20-

                金稅盤升級及一般納稅人稅率變化的主要問題解答

                       近期,稅務系統針對企業一般納稅人稅率調整,開票軟件系統升級等一直在進行廣泛的普及工作,會源財務專注呼市公司注冊呼市代理記賬,今天,小編就將企業在新政策普及的過程中存在的問題進行解答,方便您的業務辦理。


                       1、什么時間開始升級開票系統?4月1日號以后開始升級還是現在就可以升級? 

                       答:從今天開始可以升級軟件到最新版本v2.0.29 190318版本,稅收分類編碼到4月1日打開電腦,會更新到32版本。 


                       2、升級成功后,開票系統版本已經是v2.0.29 190318,為何稅收分類編碼版本不是32.0? 

                       答:稅收分類編碼要到4月1日電腦聯網自動更新到32.0版。 


                       3、新稅率確定是4月1日開始實行嗎? 

                       答:確定了!4月1日開始,一般納稅人執行13%、9%兩檔新稅率,6%稅率保持不變。 


                       4、如果現在就升級了,企業還能開具稅率是16%的專票嗎? 

                       答:現在升級,不影響開具16%的發票。4月1號前發生的業務還可以開具16%稅率的發票。 


                       5、升級成功,為何沒有新稅率呢? 

                       答:需要到4月1日以后才增加新稅率。 


                       6、這次只是針對一般納稅人嗎?小規模納稅人是不是不需要有什么操作? 

                       答:本次主要是針對一般納稅人,但小規模納稅人也建議升級到最新版本軟件。  


                       7、稅率調整后,開票軟件版本升級方式? 

                       答:一般用戶可以采取自動升級方式或手工升級方式。 


                       8、版本升級后,原來的商品編碼庫,是否需要重新賦碼? 

                       答:不需要重新賦碼,開票軟件升級之后,4月1日零時起,重新進入開票軟件,系統會自動將16%稅率更新為13%,10%稅率更新為9%。 


                       9、開票軟件升級之后,如果升級之前企業自建的商品編碼對應的稅收分類編碼與新版稅收分類編碼表的編碼號是否有變化? 

                       答:開票軟件升級之后,如果升級之前企業自建的商品編碼對應的稅收分類編碼與新版稅收分類編碼表的編碼號沒有變化。 


                       10、開票軟件升級后,4月1日以后是否還可以開具16%和10%稅率的發票? 

                       答:對于4月1日之前發行的并生效的一般納稅人,開票軟件升級之后,還可以使用16%和10%稅率開具紅字發票和藍字發票;對于4月1日之后生效的一般納稅人,無法使用16%和10%稅率。 


                       11、開票軟件升級最新版之后,是否能直接開出13%和9%稅率的發票? 

                        答:要在4月1日之后才能開出13%和9%稅率的發票。


                       12、稅率16%、10%調整13%、9%后,一般納稅人的開票如何處理? 

                        答:一般納稅人在增值稅稅率調整前已按原適用稅率開具的增值稅發票,發生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發票的,按照原適用稅率開具紅字發票;開票有誤需要重新開具的,先按照原適用稅率開具紅字發票后,再重新開具正確的藍字發票。 一般納稅人在增值稅稅率調整前未開具增值稅發票的增值稅應稅銷售行為,需要補開增值稅發票的,應當按照原適用稅率補開。 


                    13、2019年4月1日后,如何按規定開具16%、10%的發票? 

                    答:增值稅發票稅控開票軟件稅率欄次默認顯示調整后稅率,一般納稅人發生上述行為可以手工選擇原適用稅率開具增值稅發票。

                    會源財務,專注企業財稅服務,為企業量身定制各種財稅解決方案。呼市公司注冊呼市代理記賬您身邊的好伙伴。


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